Erkennen der Grundlage für das Auditgespräch

Um sicherzustellen, dass Sie die Grundlage für das Auditgespräch erreicht haben, müssen alle relevanten Datenverarbeitungsprozesse sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) in Proliance 360 erfasst und dokumentiert werden. Die folgenden Schritte helfen Ihnen, den Status zu überprüfen und gegebenenfalls abzuschließen.

1. Datenverarbeitungsprozesse erfassen

• Prozesse auswählen:
  Navigieren Sie im Dashboard oder im Menüpunkt „Prozesse“ und klicken Sie bei den bereits kommunizierten und definierten Schwerpunkten, z.B. Personal, auf den Button „Prozesse auswählen“ (oben rechts). Wählen Sie die relevanten Prozesse pro Funktionsbereich aus.
• Prozesse detaillieren:
  Bearbeiten Sie die zugeordneten Audits im Menüpunkt „Prozesse“, um die Prozesse pro Funktionsbereich zu detaillieren.

2. Status überprüfen

• Schauen Sie in die Spalte „Fortschritt“. Diese zeigt an, ob die notwendigen Audits vollständig bearbeitet wurden z. B. 3 von 3 Audits abgeschlossen.
• Falls nicht alle Audits abgeschlossen sind, bearbeiten Sie die fehlenden Einträge entsprechend.

3. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) dokumentieren

• Navigieren Sie zum Menüpunkt „TOM“.
• Bearbeiten Sie die zugeordneten Audits, um die technischen und organisatorischen Maßnahmen vollständig zu dokumentieren.
• Überprüfen Sie die dritte Spalte „TOM-Status“: Diese sollte nicht mehr als „Unbekannt“ angezeigt werden.

Abschluss der Auditgrundlage

Sobald

1. alle relevanten Prozesse bzw. Schwerpunkte ausgewählt und detailliert wurden,
2. alle zugehörigen Audits abgeschlossen sind z. B. 3 von 3 Audits 
3. der TOM-Status keine offenen bzw. unbekannten Punkte mehr enthält,

haben Sie die Grundlage für das Auditgespräch vollständig erreicht.

Falls Sie Fragen zu einzelnen Schritten haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.